内蒙古自治区农牧业科学院2020年度决算公开报告

  • 文章来源:本站原创
  • 作者:本站编辑
  • 发布时间:2021-08-30 09:00:00
  • 阅读数:
字体大小:

 

 

 

 

内蒙古自治区农牧业科学院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

附件一 项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区农牧业科学院为公益一类正厅级事业单位。其主要职能是:围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难点、重点进行动植物领域的基础、应用基础、应用技术和高新技术开发的研究。

配合农牧业技术推广机构开展自治区农牧业资源与环境方面的科学研究以及评价咨询工作。

承担全区农牧业和农村牧区经济政策调研和软科学研究。

承担国家和自治区农畜产品安全监测及转基因农畜产品评价监测工作。

配合农牧业技术推广机构开展农牧业科技新成果、新技术的示范、推广、宣传、科学技术普及工作。

承担农牧业科技期刊编辑工作。

配合农牧业技术推广机构和其他农牧业相关机构开展高层次人才培养,农牧业专业技术人员继续教育及农牧民的科技培训工作。

承担对各盟市农牧业科学研究院所的指导和国内外农牧业科技交流与协作工作。

二、机构设置

厅本级及下设独立预算单位共有1家,为公益一类事业单位。

内蒙古农牧业科学院本级年末在职实有人数430人,其他人员113人,合计543人。核定内设机构、研究所、中心正处级领导职数24名(含2名总农艺师和总畜牧师),副处级领导职数29名。专业技术人员占85%,为461名。

2020年离休人员12人,减少1人,为死亡减少,退休人员因实施基本养老制度改革在社会保障基金决算中反映。

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区农牧业科学院

公益一类事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本年收入26910.98万元(其中财政拨款收入20454.94万元,非财政拨款收入6456.04万元)。2020年总支出27766.22万元,其中基本支出7612.18万元,项目支出20154.04万元。

(一)预、决算差异情况

2020年本年收入26910.98万元(其中财政拨款收入20454.94万元,非财政拨款收入6456.04万元)。与年初预算相比增加16801.10万元(其中财政拨款收入比预算增加10345.06万元,非财政拨款6454.04万元,包括其他收入8.26万元)。

2020年总支出27766.22万元,其中基本支出7612.18万元,项目支出20154.04万元。与年初预算相比增加17656.34万元。

2020年度部门本年收入为26910.98万元,比上年增加7112.89万元,增加比率为35.93%,是由于本年财政拨款收入比上年增加了5592万元,增加比率为37.62%;非财政补助收入增加了1520.89万元,增加比率为38.82%。

2020年度部门支出为27766.22万元,比上年增加3786.87万元,增加比率为15.79%。

2020年收入总计32575.05万元与预算数的差异率是222.21%,本年收入26910.98万元与预算差异率166.19%,财政拨款收入20454.94万元与预算差异102.33%。

2020年支出预算数与决算数的差异率是174.64%,基本支出预决算差异金额为656.3万元,差异率为9.44%,是由于本年追加抚恤金163.8万元;增编人员经费360万元;新晋岗位人员工资132.5万元,故基本支出中人员经费增加。

2020年项目支出20,154.04万元,项目支出预决算差异金额为17000.04万元,差异率为539%。

(二)差异原因分析。

2020年本年收入26910.98万元(其中财政拨款收入20454.94万元,非财政拨款收入6456.04万元)。与年初预算相比增加16801.10万元(其中财政拨款收入比预算增加10345.06万元,非财政拨款6454.04万元,包括其他收入8.26万元)。产生差异的主要原因为内蒙古农牧业科学院有未纳入年初预算的财政拨款的专项科研经费10345.06万元及非财政补助的国家科研专项及地区间横向合作科研经费6447.78万元。

2020年总支出27766.22万元,其中基本支出7612.18万元,项目支出20154.04万元。与年初预算相比增加17656.34万元。产生差异的原因为内蒙古农牧业科学院有未纳入年初预算的财政拨款的专项科研经费及非财政补助的国家科研专项及地区间横向合作科研经费相应的支出造成差异。

2020年度部门本年收入为26910.98万元,比上年增加7112.89万元,增加比率为35.93%,是由于本年财政拨款收入比上年增加了5592万元,增加比率为37.62%;非财政补助收入增加了1520.89万元,增加比率为38.82%,收入增加的主要原因是财政拨款的专项科研经费及非财政补助的国家科研专项及地区间横向合作科研经费增加。

2020年度部门支出为27766.22万元,比上年增加3786.87万元,增加比率为15.79%,是由于本年财政拨款的专项科研经费及非财政补助的国家科研专项及地区间横向合作科研经费增加,相应的科研经费支出有所增加。

2020年本年收入总计32575.05万元与预算数的差异率是222.21%,本年收入26910.98万元与预算差异率166.19%,财政拨款收入20454.94万元与预算差异102.33%。差异产生的主要原因为内蒙古农牧业科学院本年存在未纳入年初预算的专项科研经费资金。还有一部分非财政补助收入的国家级专项科研经费及地区间横向合作经费导致。

2020年支出预算数与决算数的差异率是174.64%,基本支出预决算差异金额为656.3万元,差异率为9.44%,是由于本年追加抚恤金163.8万元;增编人员经费360万元;新晋岗位人员工资132.5万元,故基本支出中人员经费增加。

2020年项目支出20,154.04万元,项目支出预决算差异金额为17000.04万元,差异率为539%,是由于本年存在未纳入年初预算的财政拨款科研专项经费及非财政拨款国家科研专项及地区间横向合作科研经费收入增加,相应的科研经费支出有所增加。

2020年度内蒙古农牧业科学院预决算差异率比较大,主要是因为存在一定数额的未纳入年初预算的财政拨款的专项科研费及非财政拨款的专项科研费,专项科研费未能纳入年初预算中的原因有很多,归纳主要有以下几点:第一上年末项目评审工作还没有完成,纳入项目库的项目数额还不能确定,有很多项目只能在当年的中期追加下拨,造成财政拨款专项经费预决算差异大。第二内蒙古农牧业科学院还承担很多国家级科研项目及地区间横向合作经费,所承担的国家重点研发项目和国家产业体系项目由主持单位直接管理,项目经费由主持单位直接下拨,经费下拨途径为非财政拨款,此类项目经费下拨数额上年也无法确定,故造成非财政补助的专项科研经费预决算差异大,综上原因,内蒙古农牧业科学院2020年度预决算差异数额较大。在此特别说明。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计32,575.05万元,其中:本年收入合计26,910.98万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5,664.07万元;收入总计32,575.05万元,其中:结余分配8.26万元,年末结转和结余4,800.57万元。与2019年度相比,收入总计增加2,808.02万元,增长9.40%。主要原因:一是财政拨款项目资金增加;二是非财政拨款国家科研专项经费增加;三是地区间横向合作科研经费收入增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计26,910.98万元,其中:财政拨款收入20,454.94万元,占76.00%;事业收入6,447.78万元,占24.00%;其他收入8.26万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计27,766.22万元,其中:基本支出7,612.18万元,占27.40%;项目支出20,154.04万元,占72.60%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计21,312.17万元,其中:年初结转和结余857.23万元;支出总计21,312.17万元,其中:年末结转和结余66.95万元。与2019年度相比,收入增加1,827.44万元,增长9.40%;支出增加1,827.44万元,增长9.40%。主要原因:财政拨款项目资金增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计21,245.22万元,其中:基本支出7,612.18万元,占35.80%;项目支出13,633.04万元,占64.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,612.18万元,其中:人员经费7,286.23万元,主要包括:基本工资1679.21万元;津贴补贴1991.59万元;绩效工资1135.97万元;养老保险缴费550.99万元;职业年金缴费301.75万元;医疗保险缴费524.71万元;住房公积金490.43万元;离退休费611.57万元,较上年减少1,198.05万元,主要原因是:农牧业科学院2019年底追加2016-2019年农牧业有毒有害保健津贴748.00万元及第三批区直单位住房补贴685.07万元;工资基数调整导致工资有小幅度上调。公用经费325.96万元,主要包括:办公费17.19万元;印刷费9.42万元;水费5.68万元;电费4.32万元;邮电费9.96万元;取暖费50万元;差旅费13.3万元;会议费5万元;公务接待费2.61万元;工会经费67.73万元;福利费84.67;公务用车运行维护费22.93万元;其他交通费8.95万元;其他商品和服务支出24.18万元,较上年减少93.26万元,主要原因是:本级预算下达减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为46.50万元,支出决算为34.11万元,完成预算的73.40%,其中:因公出国(境)费预算为16.00万元,支出决算为3.21万元,完成预算的20.10%;公务用车购置及运行维护费预算为25.50万元,支出决算为28.28万元,完成预算的110.90%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为2.61万元,完成预算的52.20%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因国际疫情的原因,导致科技人员出国考察、人才培养、专项学习的出国(境)经费相应减少;二是我院本着厉行节约的原则,减少公务接待次数,降低公务接待标准;三是我院机要用车及领导用车购置时间都在15年以上,行驶公里数都在30万公里以上,都属于老旧报废车辆,超期服役导致车辆维修维护费存在不可预见性,故发生额大于年初预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出34.11万元,因公出国(境)费支出3.21万元,占9.40%;公务用车购置及运行维护费支出28.28万元,占82.90%;公务接待费支出2.61万元,占7.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.21万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于一是;农牧业科研专项经费中支出科技人员疫情前前往澳大利亚进行访问学者培训,疫情后返回发生的出国培训经费。较上年减少63.40万元,主要原因是因疫情导致无法进行国际交流,故因公出国(境)费上下年对比数额减少。

公务用车购置及运行维护费支出28.28万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年没有变化。公务用车运行维护费支出28.28万元,用于我院保有的公务车辆的维修、保养;车辆的日常燃料消耗;车辆的保险费、检车费等支出。车均运维费1.35万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.72万元,主要原因是内蒙古农牧业科学院机要用车及领导用车购置时间都在15年以上,行驶公里数都在30万公里以上,都属于老旧报废车辆,车辆维修费用有较大的不可预见性,每年发生维修费用有所不同;2019年11月,我院对机要用车及领导用车等三台车辆进行了全面维修保养,共花费4.67万元, 本年度没有发生大型车辆维修,所以本年度发生车辆维修费用较上年有所减少;财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出其中:国内公务接待费2.61万元,接待30批次,共接待300人次。主要用于一是友好单位进行访问发生的公务接待费用;二是科技交流人员发生的公务接待费用。较上年减少0.16万元,主要原因是内蒙古农牧业科学院近年来逐年减少“三公”经费预算安排,减少公务接待次数,降低公务接待标准,故公务接待费比上年减少

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目8个,共涉及资金20154万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目  个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额

组织对“ 农科院草业中心运行经费补助”、“ 农牧业创新基金”、“ 内蒙古农牧场动物福利项目”等8个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 4525  万元,政府性基金支出  0 万元。从评价情况来看,以上项目在院领导下,由项目主持人负责具体的实施工作。成立项目组,专家顾问委员会,制定实施计划,对项目研究内容、推广任务进行分工,责任到人,按实施进度安排进行监督,每位参与的技术人员要做详细的工作日志,用于绩效考核。我院组织重点专项科研经费绩效评价专家组,对重点项目逐个梳理,根据研究内容的完成进度及取得成效,指标设置合理,基本按指标完成率等角度对每一条绩效目标从专业的角度进行考评,考评结果为;各重点项目能够按设定项目绩效目标完成项目任务,项目绩效自评合格。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“农牧业创新基金”、“ 内蒙古农牧场动物福利项目”、“农科院草业中心运行经费补助”等8个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共8个项目的绩效自评结果。

1.农牧业创新基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.64分。全年预算数为1192万元,执行数为1191.16万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:

(1)产出指标完成情况。

乌珠穆沁羊生产性能测定及导血40只、导血50只;收集家畜种质资源3只、建立品种资源数据库800个;

组建安格斯牛核心群1个(规模100只)、培育种牛60只;研发肉羊福利养殖评价技术规程1套、提出肉羊运输技术方法1套、研发羊用抗冷应激低成本饲料配方2个、开展福利营养调控产品1个;建立超细绒山羊核心群750只;沙芥原材料收集200kg;苜蓿引种田10亩、扩繁田50亩;大麦种质资源表型鉴定200份;筛选高黄酮、大粒、遗传差异性较大的苦荞资源6份;繁殖鉴定数量120份;收集资源材料145份;土壤检测指标300份;完成筛选出蒙古口蘑原生质体生长的最优培养基1个,完成筛选出蒙古口蘑原生质体制备的最佳条件1套;建立DNA指纹库3个;燕麦、胡麻、玉米、向日葵集成技术验证试验面积650亩;选育综合性状优良的籽用西葫芦自交材料 10份;建立植物工艺提取条件1个;建立甜菜转基因技术体系1套;构建产纤维素酶的工程菌1株;发表论文、著作54篇;申请专利33项、标准60项、软著20项。

(2)效益指标完成情况。

推广种公牛40头,每头牛2万元,获得经济效益80万元;

改良土种牛800头,每头牛增加产值500元,获得经济效益40万元;降低代谢病发病率 0.1;饲用燕麦复种,每亩增产500kg,增加经济效益800元;提高菊芋产量 增产5%;甜叶菊品种亩产300kg以上,亩增效益480元;籽用西葫芦亩收益 2400元,亩增收 360元;

指标18:提高马铃薯疮痂病防治效果,挽回经济损失 8%-10%

发现的主要问题及原因:无。

 

项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

内蒙古农牧业创新基金


主管部门

内蒙古自治区人民政府

实施单位

内蒙古自治区农牧业科学院


项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

1192

1192

1191.16

10

99.92%

10


其中:当年财政拨款

1192

1192

1191.16

99.92%


      上年结转资金






  其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


围绕自治区现代农业发展的实际需要,地区农牧业产业的重大技术问题,以小麦、玉米、大豆、油菜、甜菜为主的农作物种质资源创新与新品种选育;农作物耕作栽培管理与技术;蔬菜育种与栽培技术、设施园艺;农业生态与环境、植物营养与肥料、旱作农业与资源利用;土壤耕作与耕地质量保育;农作物有害生物防控;地方家畜种质资源创新与新品种培育;肉羊、绒山羊、肉牛、马属动物等畜牧业标准化规模养殖;家畜生产与环境;肉羊、绒毛用羊、奶牛等反刍动物营养调控及饲料资源开发及高效利用;羊、马属动物等人畜共患原虫病,寄生生物与虫媒病、家畜群体普通病、营养代谢病的疫病防控,动物干细胞研究,蒙兽药微生态制剂的研究与应用;牧草种质资源的评价利用,品种选育与栽培,草产品加工,草原生态管理;粮油、果蔬、畜产品等农畜产品加工技术;植物种质资源收集,农作物分子育种、微生物工程、牧草蛋白组学生物技术;农产品质量安全评估与控制、生鲜乳与动物源产品质量安全与品质调控;农牧业政策与经济、农业遥感、农牧业信息技术、智慧农牧业、农机农艺结合等领域为重点,加强技术集成创新,突破瓶颈制约,提升产业竞争力,为我区经济社会协调发展提供了科技支撑。乌珠穆沁羊生产性能测定及导血40只、导血50只;收集家畜种质资源3只、建立品种资源数据库800个;

组建安格斯牛核心群1个(规模100只)、培育种牛60只;研发肉羊福利养殖评价技术规程1套、提出肉羊运输技术方法1套、研发羊用抗冷应激低成本饲料配方2个、开展福利营养调控产品1个;建立超细绒山羊核心群750只;沙芥原材料收集200kg;苜蓿引种田10亩、扩繁田50亩;大麦种质资源表型鉴定200份;筛选高黄酮、大粒、遗传差异性较大的苦荞资源6份;繁殖鉴定数量120份;收集资源材料145份;土壤检测指标300份;完成筛选出蒙古口蘑原生质体生长的最优培养基1个,完成筛选出蒙古口蘑原生质体制备的最佳条件1套;建立DNA指纹库3个;燕麦、胡麻、玉米、向日葵集成技术验证试验面积650亩;选育综合性状优良的籽用西葫芦自交材料 10份;建立植物工艺提取条件1个;建立甜菜转基因技术体系1套;构建产纤维素酶的工程菌1株;发表论文、著作 54篇;申请专利33项、标准60项、软著20项。

实际完成的任务要多于预算目标。

乌珠穆沁羊生产性能测定及导血40只、导血50只;收集家畜种质资源3只、建立品种资源数据库800个;

组建安格斯牛核心群1个(规模100只)、培育种牛60只;研发肉羊福利养殖评价技术规程1套、提出肉羊运输技术方法1套、研发羊用抗冷应激低成本饲料配方2个、开展福利营养调控产品1个;建立超细绒山羊核心群750只;沙芥原材料收集200kg;苜蓿引种田10亩、扩繁田50亩;大麦种质资源表型鉴定200份;筛选高黄酮、大粒、遗传差异性较大的苦荞资源6份;繁殖鉴定数量120份;收集资源材料145份;土壤检测指标300份;完成筛选出蒙古口蘑原生质体生长的最优培养基1个,完成筛选出蒙古口蘑原生质体制备的最佳条件1套;建立DNA指纹库3个;燕麦、胡麻、玉米、向日葵集成技术验证试验面积650亩;选育综合性状优良的籽用西葫芦自交材料  10份;建立植物工艺提取条件1个;建立甜菜转基因技术体系1套;构建产纤维素酶的工程菌1株;发表论文、著作54篇;申请专利33项、标准60项、软著20项。



  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量指标(25分)

指标1:乌珠穆沁羊生产性能测定及导血

40只、50只

40只、50只

0.8

0.72



指标2:收集家畜种质资源、建立品种资源数据库

3只、800个

3只、800个

0.8

0.72



指标3:组建安格斯牛核心群、培育种牛

1个(规模100只)、60只

1个(规模100只)、60只

0.8

0.72



指标4:建立自配料技术示范点。

2-3

3

0.6

0.54



指标5:研发肉羊福利养殖评价技术规程、提出肉羊运输技术方法、研发羊用抗冷应激低成本饲料配方、开展福利营养调控产品

1套、1套、2个、1个(3处)

1套、1套、2个、1个(3处)

0.8

0.72



指标6:获得F1代杂交羔羊生产记录、采集体型外貌记录、开展同期发情、获得F2代羔羊生产记录

1000条、500条、1000只、2000只

1000条、500条、1000只、2000只

0.8

0.72



指标7:超细绒山羊核心群

750

750

0.8

0.72



指标8:GDF9基因 PCR 引物

5

5

0.5

0.45



指标9:发表论文、著作

54

54

0.5

0.45



指标10:申请专利/标准/软著

33项/9项/8项

33项/9项/8项

0.5

0.45



指标11:构建携带绿色荧光蛋白标记的羊-人 CD18 cDNA 嵌合体真核表达载体

14

14

0.8

0.72



指标12:构建溶血性曼氏杆菌( A1 和 A2 血清型) LKTA   真核表达载体pDsRed-monomer-N1-LKTA

2

2

0.6

0.54



指标13:沙芥原材料收集

200kg

200kg

0.6

0.54



指标14:苜蓿引种田、扩繁田

10亩、50亩

10亩、50亩

0.5

0.45



指标15:大麦种质资源表型鉴定

200

200

0.6

0.54



指标16:筛选高黄酮、大粒、遗传差异性较大的苦荞资源

6

6

0.6

0.54



指标17:繁殖鉴定数量

120

120

0.8

0.72



指标18:收集资源材料

193-215

200

0.8

0.72



指标19:筛选优良自交系

14

14

0.7

0.63



指标20:样本采集数量

24

24

0.5

0.45



指标21:病原菌分离数量

1

1

0.6

0.54



指标22:抗性材料筛选数量

50

50

0.5

0.45



指标23:土壤检测指标

300

300

0.7

0.63



指标24:蒙古口蘑原生质体生长的最优培养基筛选

1

1

0.6

0.54



指标25:蒙古口蘑原生质体制备的最佳条件筛选

1

1

0.6

0.54



指标26:建立DNA指纹库

3

3

0.8

0.72



指标27:燕麦、胡麻、玉米、向日葵集成技术验证试验面积

650

650

0.8

0.72



指标28:完成晚熟初级产比鉴定、高级产比鉴定

4200

4200

0.8

0.72



指标29:海南自交系加代、侧配、复配

1000、400、100

1000、400、100

0.9

0.81



指标30:表型数据采集

800

800

0.8

0.72



指标31:亚麻抗病性鉴定

2

2

0.6

0.54



指标32:选育综合性状优良的籽用西葫芦自交材料

10

10

0.6

0.54



指标33:籽用西葫芦优良组和小面积示范

3

3

0.5

0.45



指标34:筛选有效防治马铃薯疮痂病化学药剂和生物菌剂

1-2

2

0.6

0.54



指标35:检测技术方法

2

2

0.6

0.54




指标36:建立植物工艺提取条件

1

1

0.5

0.45



指标37:建立甜菜转基因技术体系;得到甜菜转基因植株

1套;10-15株

1套;13株

0.5

0.45




指标38:构建产纤维素酶的工程菌1株。

1

1

0.6

0.54



质量指标

(20分)

指标1:核心群繁殖率

0.9

0.9

1

0.9



指标2:组建1个安格斯母牛群体、表型性状指标统计

20头、6个

20头、6个

0.8

0.72



指标3:研发产品和配方实现母羊节本,羔羊初生重增加

完成

完成

0.6

0.54



指标4:绒品质提升

≤14.50μm

≤14.50μm

0.8

0.72



指标5:菌种认定

国家保藏和认定

国家保藏和认定

1

0.9



指标6:发表文章

核刊

核刊

0.8

0.72



指标7:制定标准

地方

地方

0.8

0.72



指标8:申请专利

发明、实用性专利

发明、实用性专利

0.8

0.72



指标9:构建携带绿色荧光蛋白标记的羊-人 CD18 cDNA 嵌合体真核表达载体、

表达纯度高

表达纯度高

0.6

0.54



指标10:构建溶血性曼氏杆菌( A1 和 A2 血清型) LKTA   真核表达载体pDsRed-monomer-N1-LKTA

表达纯度高

表达纯度高

0.6

0.54



指标11:高黄酮(≥1.8%)、大粒(千粒重≥18g)、抗倒伏(植株倾斜角度≤30°)

高黄酮2份,大粒2份,抗倒伏2份

高黄酮2份,大粒2份,抗倒伏2份

0.7

0.63



指标12:亩产量

增加5%以上

增加5%以上

0.7

0.63



指标13:菌种合格率

90%以上

90%以上

1.0

0.9



指标14:燕麦、胡麻、玉米、向日葵商品质量达到国标1级

国标1级

国标1级

1.0

0.9



指标15:早熟组合比对照增产

≥3%

≥3%

0.7

0.63



指标16:早熟品种收获期倒伏倒折

≤5%

≤5%

0.7

0.63



指标17:籽粒破损率

≤2%

≤2%

0.7

0.63



指标18:茎腐病、大斑病

≤5级

≤5级

0.7

0.63



指标19:青贮:初霜前籽粒乳线、干物质含量、淀粉含量

达到1/2~2/3、30%~37%之间、>30%以上

达到1/2~2/3、30%~37%之间、>30%以上

0.7

0.63



指标20:选育甜叶菊高产优质新品种

亩产干叶300kg以上

亩产干叶300kg以上

0.7

0.63



指标21:选育甜叶菊高产优质新品种

 

叶含菊糖苷13%以上

叶含菊糖苷13%以上

0.7

0.63



指标22:筛选出高效、优质籽用西葫芦新组合,平均亩产

150kg以上

150kg以上

0.7

0.63



指标23:籽用西葫芦百粒重

20g以上

20g以上

0.6

0.54



指标24:马铃薯质量达标率

1

1

0.8

0.72



指标25:增产

0.05

0.05

0.6

0.54



指标26:减肥

0.1

0.1

0.6

0.54



指标27:节水

0.05

0.05

0.6

0.54



时效指标(2分)

完成全部指标

2020年1-12月

2020年1-12月

2

1.8



成本指标

(3分)

指标1:疾病防控

降低5个百分点

降低5个百分点

0.6

0.54



指标2:饲养成本

降低5个百分点

降低5个百分点

0.6

0.54



指标3:高黄酮(≥1.8%)、大粒(千粒重≥18g)、抗倒伏(植株倾斜角度≤30°)

高黄酮2份,大粒2份,抗倒伏2份

高黄酮2份,大粒2份,抗倒伏2份

0.6

0.54



指标4:新资源数量

60

60

0.6

0.54





指标5:繁殖鉴定数量

120

120

0.6

0.54



效益指标

经济效益

指标(19)

指标1:杂交优势的提高

效益显著

效益显著

0.5

0.45



指标2:预期经济效益

显著

显著

0.5

0.45



指标3:推广种公牛40头,每头牛2万元

80万元

80

0.5

0.45



指标4:改良土种牛800头,每头牛增加产值500元

40万元

40万元

0.5

0.45



指标5:增加育肥牛经济效益

0.05

0.05

0.5

0.45



指标6:覆盖200头基础母牛

200头基础母牛

200头基础母牛

0.5

0.45



指标7:农牧民增收,示范户繁殖母羊只均年增收

200元/只/年

200元/只/年

0.5

0.45



指标8:提高生产性能

1%-5%

1%-5%

0.5

0.45



指标9:降低代谢病发病率

0.1

0.1

0.5

0.45



指标10:饲用燕麦复种

每亩增产500kg,增加经济效益800元

每亩增产500kg,增加经济效益800元

0.5

0.45



指标11:提高单位面积的生物产量

增产5%

增产5%

0.5

0.45



指标12:提高菊芋产量

增产5%

增产5%

0.5

0.45



指标13:提高菊芋茎叶草(鲜草)产量

增产5%

增产5%

0.5

0.45



指标14:节本

300

300

0.5

0.45



指标15:项目完成后,甜叶菊品种大面积种植,亩产300kg以上,甜叶菊叶含菊糖苷13%以上

产量比目前主推品种增产10%以上,亩增效益480元

产量比目前主推品种增产10%以上,亩增效益480元

0.5

0.45



指标16:籽用西葫芦亩收益

2400

2400

0.5

0.45



指标17:籽用西葫芦亩增收

360

360

0.5

0.45



指标18:提高马铃薯疮痂病防治效果,挽回经济损失

8%-10%

8%-10%

0.5

0.45



指标19:甜菜亩增效益

275

275

0.5

0.45



 

 

 

 

 

社会效益

指标(16)

指标1:绒品质的提升

效益显著

效益显著

0.5

0.45



指标2:遗传资源的保护、利用

效益显著

效益显著

0.5

0.45



指标3:技术培训

130

130

0.5

0.45



指标4:建立特色优质肉牛繁育基地,促进地方特色产业形成

1个旗县

1个旗县

0.5

0.45



指标5:建立自配料养殖联合体

覆盖5户养殖户

覆盖5户养殖户

0.5

0.45



指标6:农牧业增效

高质量发展

高质量发展

0.5

0.45



指标7:推动我国农业绿色发展

有所提升

有所提升

0.4




指标8:提高养殖效益,起到示范带动作用

显著

显著

0.5

0.45



指标9:增加奶牛场养殖人员养殖热情

显著

显著

0.5

0.45



指标10:提高种植技术

显著

显著

0.5

0.45



指标11:提高资源配置利用率

提高

提高

0.5

0.45



指标12:收集种质资源,为籽用西葫芦育种提供物质基础

定性

定性

0.4

0.36



指标13:推广马铃薯疮痂病综合防治技术,提高的防治水平。

显著

显著

0.5

0.45



指标14:为提高籽用西葫芦产量和改善籽粒品质提供理论依据和实践指导

定性

定性

0.4

0.36



指标15:普及广大农民的化肥、农药施用意识,提高农民种植水平,有利于农业整体产业水平的提升。

显著

显著

0.5

0.45



指标16:对促进农业产业结构调整,改善人民的膳食结构,改变绿豆产量低、效益差的传统意识,提高绿豆种植的积极性,提高农业机械化发展水平。

显著

显著

0.5

0.45



生态效益

指标(9)

指标1:推广标准化养殖技术模式,实施半放牧、半舍饲养殖模式,减少草场压力

效益显著

效益显著

0.5

0.45



指标2:充分利用全株玉米青贮减少秸秆焚烧

显著

显著

0.5

0.45



指标3:提升对动物福利的认知,推广动物福利理念,畜牧业生产者主动避免养殖各环节损失、提高产品质量、减少草地资源浪费,社会生态效益明显。

制作优质青贮2000吨

制作优质青贮2000吨

0.5

0.45



指标4:节水减排、粪污利用

有所提升

有所提升

0.4

0.36



指标5:抗生素和兽药用量、促进绿色生态养殖

提高

提高

0.4

0.36



指标6:一季有余、两季不足的地区饲草栽培技术

减少、显著

减少、显著

0.5

0.45



指标7:马铃薯等经济作物倒茬的难题

提升

提升

0.4

0.36



指标8:优质燕麦草种植技术

基本解决

基本解决

0.4

0.36



指标9:提高天然牧草的利用率

提升

提升

0.5

0.45



指标10:原种生产水平

提升

提升

0.5

0.45



指标11:促进绿色生态防风治沙效果

显著

显著

0.5

0.45



指标12:保持设施土壤健康发展

显著

显著

0.5

0.45



指标13:为天然牧草产品高效生产、人工饲草料地建植技术水平、牧草新品种培育和扩繁提供技术支撑

提供支撑

提供支撑

0.4

0.36



指标14:籽用葫芦瓜蔓经过晾干或打浆青贮

可作牲畜饲草利用

可作牲畜饲草利用

0.4

0.36



指标15:减少盲目用药对土壤环境的污染,加快马铃薯向优质、生态保护型发展。

显著

显著

0.5

0.45



可持续影响指标(2)

指标1:有利于地方品种的提纯复壮及新品系的建立

显著

显著

0.5

0.45



指标2:推广标准化养殖技术模式,实施半放牧、半舍饲养殖模式,减少草场压力

 显著

 显著

0.5

0.45



指标3:充分利用全株玉米青贮减少秸秆焚烧

显著

显著

0.4

0.36



指标4:提升对动物福利的认知,推广动物福利理念,畜牧业生产者主动避免养殖各环节损失、提高产品质量、减少草地资源浪费,社会生态效益明显。

制作优质青贮2000吨

制作优质青贮2000吨

0.5

0.45



指标5:节水减排、粪污利用

有所提升

有所提升

0.5

0.45



指标6:有利于畜牧业的可持续发展

提高

提高

0.5

0.45



指标7:项目发挥长期的持续作用

可持续影响

可持续影响

0.5

0.45



指标8:草地可持续利用能力

提高

提高

0.5

0.45



指标9:有利于菊芋种植户可持续发展

显著

显著

0.5

0.45



指标10:减少化肥农药施用

可持续

可持续

0.5

0.45



指标11:有效解决土壤和水体污染等环境生态问题,促进我区生态环境的良性循环

显著

显著

0.5

0.45



指标12:研究腐烂茎线虫对马铃薯的侵染及防治情况,保障本地区马铃薯产业的可持续发展。

显著

显著

0.5

0.45



满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:技术人员

满意

满意

2.5

2.25




指标2:农牧民、种植业户

满意

满意

2.5

2.25




指标3:政府或主管部门

满意

满意

2.5

2.25





指标4:技术服务合作养殖场、企业

满意

满意

2.5

2.25



总分

90

80.64




 

 

2. 农科院草业中心运行经费补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为256万元,执行数为256万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本次绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

本级绩效评价指标中设有四项一级指标,分别为产出指标(50分)、效益指标(30分)、满意度指标(9.5分)预算资金执行率(10分),总计99.5分。其中产出指标下设四个二级指标:数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,数量指标下设论文软著和示范面积两项三级指标,质量指标下有专利著作一项三级指标,时效指标下有完成时间一项三级指标,成本指标下有经费支出一项三级指标。效益指标下设四个二级指标:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标,社会效益指标下设中西部草牧业一个三级指标,生态效益指标下设生态恢复情况一个三级指标,可持续影响指标下设科技支撑作业一个三级指标。满意度指标下设服务对象满意度指标一个二级指标,包含地方政府满意度和农牧民满意度两个三级指标。

项目严格按照相关规定组织实施,项目各项指标完成情况好,取得了良好的社会及生态效益,达到预期成果。

发现的问题:项目安计划如期完成,无任何问题。

 

绩效目标自评表


(2020年度)


项目名称

农科院草业研究中心运行经费补助

项目负责人及电话

孙海莲 13604716721


主管部门

内蒙古自治区农牧业科学院

实施单位

农科院草业研究中心


资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

256

256

256

100%

100%

10


 其中:财政拨款

256

256

256

-


-


       其他资金

0

0

0

-


-


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


开展旱生牧草选育与生态应用、内蒙古草地资源与服务功能评估、荒漠草原生态系统结构与功能方面等研究,集成中西部生态草牧业发展的技术模式。

开展旱生牧草选育与生态应用、内蒙古草地资源与服务功能评估、荒漠草原生态系统结构与功能方面等研究,集成中西部生态草牧业发展的技术模式。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标

数量指标

论文、软著

100%

≥20

100%

100%

10



(50分)

示范面积

100%

≥1000亩

100%

100%

10




质量指标

专利著作

100%

≥6

100%

100%

10




时效指标

完成时间

100%

2020.12

2020.12

100%

10




成本指标

经费支出

100%

≤256

100%

100%

10



效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

/


(30分)

社会效益指标

中西部草牧业

100%

一定程度提升

一定程度提升

100%

10




生态效益指标

生态恢复情况

100%

≥20%

100%

100%

10




可持续影响指标

科技支撑作用

100%

显著

显著

100%

10



满意度指标

服务对象满意度指标

地方政府满意度

100%

80%

100%

100%

5



(10分)

农牧民满意度

100%

80%

100%

100%

5



总分





100




























3. 内蒙古农牧场动物福利项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.2020年,建立内蒙古农牧场动物福利研究与中试基地1处,研发肉牛福利养殖技术规程1套、肉羊福利养殖技术规程1套,审定《肉羊调运与病害羊隔离操作规程》《动物福利要求下的肉牛调运技术规程》等4项地方标准,申报《降低冷应激提升动物福利的肉羊养殖方法》《动物福利要求 绵羊》2项地方标准,取得实用新型发明专利-符合动物福利要求的组装式高效装载设备(ZL.2019.211757850,2020年4月7日授权);福利型智能日光畜舍(ZL2019 2 1192755.0,2020年4月17日授权);一种带称重的动物电击晕设备(ZL.2019 2 1636974.3,2020年6月9日授权)3项发明专利 ;出版《肉羊全程福利养殖新技术》书籍1部;开发福利型营养舔砖2种,发表文章3篇;累计以动物福利为授课内容进行肉羊动物福利养殖技术培训1000余人次。在内蒙古参与举办全国动物福利会议,在各示范点开展技术培训会,推广福利理念与技术。

2.项目的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

项目中肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本60.00元,羔羊当年育肥出栏效益只均增加150元;肉牛福利养殖技术实现母牛繁殖成率提高15%,繁殖母牛年内只均节约养殖补饲成本降低500元,犊牛育肥出栏只均增收收益增加400元。

通过福利养殖技术的推广,放牧牛羊提早出栏40天,草地生态压力明显降低,生态效益提升明显,舍饲牛羊粪污利用和消纳能力提升。

动物福利的理念从某种程度上讲与我区天然绿色优质畜产品的生产加工环节坚持的科学养殖理念是一致的,研发推广动物福利相关技术及产品,培育有内蒙古特色的农牧场动物福利养殖示范基地,使动物福利成为我区畜牧业转型提档升级的有效措施,也是提升内蒙古自治区现代畜牧业国际形象和农畜产品市场竞争能力的有力抓手。项目从影响动物福利的关键因素入手,遵循自然规律和生态学原理,系统研究可持续发展的福利养殖技术,具有较好的环境效益。

动物福利是推动我国农业绿色发展的一项重要选择,当前已成为保障食品安全和健康消费的一项重要措施,更是现代社会人文关怀的一种重要体现方式。

项目各项按绩效目标均按项目实施方案计划如期完成。

发现的主要问题及原因:无。

 

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

内蒙古农牧场动物福利研究

项目负责人及电话

郭天龙 18686097756

主管部门

内蒙古自治区农牧业科学院

实施单位

内蒙古自治区农牧业科学院

资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20万元

20万元

20万元

10

100%

10

 其中:财政拨款

20万元

20万元

20万元

-


-

       其他资金




-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

研发指标:研发肉羊福利养殖技术规程1套;研发肉牛福利养殖技术规程1套;制定国家实用新型发明专利2项;申报制定地方标准2项;出版《肉牛羊生产》书籍1本;举办全国性福利大会一次,全年培训农技人员1000人。
  效益指标:
肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本60.00元,羔羊当年育肥出栏效益只均增加150元;肉牛福利养殖技术实现母牛繁成率提高15%,繁殖母牛年内只均节约养殖补饲成本降低500元,犊牛育肥出栏只均收益增加400元。
  生态指标:
推进动物福利生产模式成为保持草原自我更新的再生机制、维护生物多样性的演化、满足家畜的营养需要、保障人类的生存与进步的一种措施。

研发指标:研发肉羊福利养殖技术规程1套;研发肉牛福利养殖技术规程1套;制定国家实用新型发明专利2项;审定地方标准4项,申报制定地方标准2项;出版《肉羊福利生产》书籍1本;举办全国性福利大会一次,全年培训农技人员1000余人。
  效益指标:
肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本60.00元,羔羊当年育肥出栏效益只均增加150元;肉牛福利养殖技术实现母牛繁成率提高15%,繁殖母牛年内只均节约养殖补饲成本降低500元,犊牛育肥出栏只均收益增加400元。
  生态指标:
推进动物福利生产模式成为保持草原自我更新的再生机制、维护生物多样性的演化、满足家畜的营养需要、保障人类的生存与进步的一种措施。
 
年度总体目标已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:研发肉羊福利养殖技术规程

4

1

1

4

4


指标2:研发肉牛福利养殖技术规程

4

1

1

4

4


指标3:取得国家实用新型发明专利

4

2

2

4

4


指标4:研发制定地方标准

4

2

4

4

4


指标5:出版《肉羊福利生产》书籍

4

1

1

4

4


质量指标

指标1:肉羊繁殖成活率

4

提升3%

提升3%

4

4


指标2:肉牛繁殖成活率

4

提升10%

提升10%

4

4


指标3:在规模化养殖场开展技术研究与示范

4

不少于5个牧场

6

4

4


指标4:年内在内蒙古参与举办全国动物福利会议,在各示范点开展技术培训会,推广福利理念与技术

4

举办1次,参与6次,培训不少于1000人

举办1次,参与6次,培训1000余人

4

4


指标5:牛羊福利养殖、疫病防治防控效果

4

显著

较好

4

3


时效指标

针对当前农牧区存在的牛羊福利问题而及时进行研究,解决迫切存在的生产实践问题

5

解决生产问题的50%以上

解决生产问题的50%以上

5

4


成本指标

研究所需所有原料、材料

5

与往年持平

与往年持平

5

4


效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本60.00元,羔羊当年育肥出栏效益只均增加150元

5

成本只均降低60元,收益只均增加150元

基本实现

5

4


指标2:肉牛福利养殖技术实现母牛繁成率提高15%,繁殖母牛年内只均节约养殖补饲成本降低500元,犊牛育肥出栏只均增收收益增加400元

5

实现母羊繁殖率提高15%,收益增加400元

基本实现

5

4


社会效益指标

农牧业科技贡献率

5

有所提升

有所提升

5

4


生态效益指标

指标1:通过福利养殖技术的推广,放牧牛羊提早出栏40天,草地生态压力明显降低,生态效益提升明显

4

提升明显

提升明显

4

3


指标2:舍饲牛羊粪污利用和消纳能力提升

4

有所提升

有所提升

4

3


指标3:动物福利真正成为提升改善生态、保障畜产品安全的有效手段

4

基本实现

基本实现

4

3


可持续影响指标

推动农牧业发展“转方式、调结构”,促进农牧业可持续发展

3

科技促进农牧业进入良性循环可持续影响指数提高

科技促进农牧业进入良性循环可持续影响指数提高

3

2


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

示范点农牧民认可,基层技术部门认可

10

90%以上满意

90%以上满意

10

8


总分





88


4.供暖系统并入市政热力管网工程自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为710万元,执行数为710万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标等3项指标评定。

根该项目办公区室外二次供热管网维修工程、办公区1号、2号换热站换热机组更换、室内供暖系统和自来水管道系统维修工程、办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程等三级指标全面完成。  

经过本次供热管网自来水管网改造,我院办公区供热效果全面提升,达到市政供热标准,自来水管网彻底解决了跑冒滴漏现象,供热管网自来水管网运行安全正常。

发现的主要问题及原因:工期质量按标准全面完成,无任何问题。

 

项 目 支 出 绩 效 自   评 表


(2020年度)


项目名称

内蒙古自治区农牧业科学院供热系统并入市政热力管网工程


主管部门及代码

内蒙古自治区农牧业科学院

实施单位

内蒙古自治区农牧业科学院


项目资金                    (万元)


年初预算数

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分


年度资金总额:

710.00

710.00

710.00

10

100%

10


其中:财政拨款

710.00

710.00

710.00

10

100%

10


      其他资金

————


——————

———

——

——


年度总
  体目标

预期目标

实际完成情况


      完成全部完成该项目支出绩效目标和项目产出、效益、满意度等各项绩效指标目标。

已全部完成


绩  效
 
  指  标
 
  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成情况

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出
 
  指标
 
  (50分)

数量指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

15

15

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


质量指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

15

15

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


时效指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

10

10

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


成本指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

10

10

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


效益
 
  指标
 
  (30分)

经济效益
  指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

10

10

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


社会效益
  指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

10

10

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


生态效益
  指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

5

5

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


可持续影响
  指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

5

5

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


满意度
  指标
  (10分)

服务对象
  满意度指标

办公区室外二次供热管网维修工程

100%

100%

5

5

————


办公区1号、2号换热站换热机组更换

100%

100%


室内供暖系统和自来水管道系统维修工程

100%

100%


办公区自来水主管道和室外二次供热管网维修工程

100%

100%


总   分

90

90

————













5.植物保护研究所试验费自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为17万元,执行数为16.85万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:病虫草害发生防治防控控制效果达85%以上,发表省级学术期刊1篇,病虫害防治规程与地方标准12项,农药田间防效数据处理量5200份,评价国内外农药效果田间处理数530份,针对性病害控制效率达80%,撰写试验报告15份。针对当前农药药效存在的问题而及时进行研究,解决迫切存在的生产实践问题,推广新品种及新型生物农药。通过改变农民认识农药的药性开始,减缓耕地,草原生态的压力,促进农牧业进入良性循环可持续影响指数提高。

项目自2020年3月开始实施。项目经费严格按照项目预算及财务相关规定合理支出。绩效按计划完成,自评合格。(简述核心绩效指标完成情况)。

发现的主要问题及原因:无。

 

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2020年度)

项目名称

农牧科学院植物保护研究所试验费

项目负责人及电话

白全江13704719942

主管部门

内蒙古自治区农牧业科学院

实施单位

内蒙古自治区农牧业科学院

资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

17

17

16.85

10

99%

9.9

 其中:财政拨款

17

17

16.85

-

99%

-

       其他资金




-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

病虫草害发生防治防控

5

控制效果达85%以上

控制效果达85%以上

5

5


病虫害防治规程与地方标准

5

10-20

12

5

5


发表省级学术期刊

5

1

1

5

5


化学农药施用率

5

化学农药减施提高8-10%

化学农药减施提高8%

5

5


农药田间防效数据处理量

2

5000以上

5200

2

2


农业部进行试验分配

1

14-18

15

1

1


评价国内外农药效果田间处理数

2

500份以上

530

2

2


质量指标

病害控制效率

2

大于70%

80%

2

2


农作物病虫害用药试验登记要求

3

90%通过审定与登记

100%

3

3


试验报告

5

12-18

15

5

5


试验用药利用效率

5

效果显著

效果显著

5

5


时效指标

针对当前农药药效存在的问题而及时进行研究,解决迫切存在的生产实践问题

5

解决当年生产问题的50%以上

解决当年生产问题的70%

5

5


成本指标

研究所需所有原料,材料

5

20万元

16.85万元

5

5


效益指标

经济效益指标

推广新品种及新型生物农药

10

对行业水平有大幅提高

对行业水平有大幅提高

10

10


(30分)

社会效益指标


10


0

0

0

未调查


生态效益指标

合理使用农药,减少环境污染,为农业绿色化奠定了基础,对改善当前农牧业生态环境十分重要

5

通过改变农民认识农药的药性开始,减缓耕地,草原生态的压力

通过改变农民认识农药的药性开始,减缓耕地,草原生态的压力

5

5



可持续影响指标

推动农牧业发展“转方式,调结构”,促进农牧业可持续发展

5

促进农牧业进入良性循环可持续影响指数提高

促进农牧业进入良性循环可持续影响指数提高

5

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

经农业部认可试验报告是新农药上市可靠依据

10

90%

90%

10

10


总分


100


90

90






































 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式:以农牧业创新基金项目为例,该项目绩效评价综合得分为90.64分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出325.96万元,比2019年减少93.26万元,降低22.25%。主要原因是:本级预算中下达公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,556.01万元,其中:政府采购货物支出316.46万元,比2019年减少80.23万元,降低20.20%,主要原因是:本年度科研项目有所减少,相应的支出减少,采购的科研仪器减少;政府采购工程支出902.65万元,比2019年增加273.49万元,增长43.50%,主要原因是:内蒙古农牧业科学院本年度安排的基本建设项目有所增加;政府采购服务支出336.91万元,比2019年减少225.07万元,降低40.00%,主要原因是:本年度会议服务、汽车租赁服务不再纳入集中采购目录。授予中小企业合同金额1,457.58万元,占政府采购支出合同总额的93.67%。其中:授予小微企业合同金额502.27万元,占政府采购支出合同总额的6.33%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车3辆,主要用于:保留车辆的三位院领导用车;机要通信用车2辆,主要用于:办理公务、纪要通信、文件交换、处置突发事件等公务活动的机动车辆;应急保障用车2辆,主要用于:突发性事件处置的公务车辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:农业耕种的专业技术公务用车;离退休干部用车2辆,主要用于:非固定个人离退休老干部用车;其他用车11辆,主要是用于主要是用于各个科研处所(中心)专业用车。单位价值50万元以上通用设备29台(套),主要是科研专用设备,比2019年增加29.00台(套),主要原因是科研专项经费中购买专用设备50万元以上的为29台;单位价值100万元以上专用设备23台(套),主要是,比2019年增加21台(套),主要原因2019年有100万元以上设备2台,2020年新购置21台,购买来源全部为科研专项经费,购买用途为专用科研仪器及设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘敏    联系电话:0471-5294704

 

详见附件:

内蒙古自治区农牧业科学院公开表.xls

附件一:项目支出绩效自评报告.docx

处 本站编辑供稿/本站编辑供图 本站编辑审核

版权所有 内蒙古农牧业科学院版权所有

蒙公网安备 15010402000362号 蒙ICP备11004172号-1 联系电话 5294679

顶部