内蒙古自治区农牧业科学院2021年部门预算草案公开说明

内蒙古自治区农牧业科学院

2021年部门预算草案公开说明

 

 

 

 

 

二〇二一年二月二十二日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明（附件专项绩效目标表）

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区农牧业科学(部门)为厅级公益一类事业单位，其主要职能任务是：围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题，重点进行动植物领域的基础研究、基础应用、应用技术和高新技术开发的研究。

（二）部门主要职责

内蒙古自治区农牧业科学院为厅级公益一类事业单位。其主要职责任务是：

1、围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题，重点进行动植物领域的基础、应用基础、应用技术和高新技术开发的研究；配合农业技术推广机构开展自治区农牧业资源与环境方面的科学研究以及评价、咨询工作；

2、承担全区农牧业经济与信息的调研和软科学研究；承担国家和自治区农畜产品安全检测及转基因农畜产品评价监测工作；承担国家、自治区农牧业科技创新体系建设工作；

3、配合农业技术推广机构开展农牧业科技新成果、新技术的示范、推广、宣传、科学技术普及工作；

4、承担农牧业科技期刊编辑工作，配合农业技术推广机构和其他农牧业相关机构开展高层次人才培养，农牧业专业技术人员继续教育及农牧民的科技培训工作；

5、承担对各盟市农牧业科学研究院所的指导和国内外农牧业科技交流与协作工作。

二、部门预算单位构成

（一）自治区农牧业科学院部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区农牧业科学院预算单位为厅本级及内蒙古农业杂志社两家，本级为公益一类事业单位，农业杂志社为公益二类事业单位。

内蒙古自治区农牧业科学院部门包括部门本级及 1 家下属预算单位。部门本级共369个编制，实有 827 人。其中，在职 353 人，离休11人，退休352人，聘用113 人。下属预算单位共有 27 个编制，实有38人。其中，在职20人，离休1人，退休16人，聘用0人。

（二）自治区农牧业科学院厅属单位设置

纳入2021部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

序号	单位名称	单位性质
1	自治区农牧业科学院本级	公益一类事业单位
2	内蒙古农业杂志社	公益二类事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年部门预算总收入 16,361.14 万元，其中本年收入11,368.34万元，上年结转结余收入 4,992.80 万元。2021年部门预算总支出16,361.14万元，其中本年支出11,368.34万元，年终结转结余0.00万元。

（一）部门预算收入情况说明

2021年部门预算本年收入 11,368.34 万元,与上年相比增加1258.46万元。其中，一般公共预算收入 11,368.34 万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元，其中: 事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入 0.00 万元。

（二）部门预算支出情况说明

2021年部门预算本年支出11,368.34万元，与上年相比增加1258.46万元。其中，基本支出7,262.34万元，项目支出4,106.00万元。

1.基本支出预算情况

 2021年部门预算基本支出 7,262.34 万元。其中，人员类项目支出 6,949.04 万元，公用经费项目支出 313.30 万元。具体如下：工资福利支出：6374.98万元、商品和服务支出313.30万元、对个人和家庭的补助：574.06万元。

2.项目支出预算情况

2021年部门预算项目支出9098.80万元（包括上年结转项目4,992.80 万元）。其中，运转类项目支出 902.00 万元，特定目标类项目支出8,196.80万元。

（三）、补助下级项目支出情况

2021补助盟市项目支出共计0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算11368.34万元，包括：一般公共预算财政拨款11368.34元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术类9795.84万元，主要用于事业单位人员工资4769.17万元，公用经费313.3万元，对个人社会和家庭补助支出574.06万元，专项科研经费4713.37万元。

2、社会保障和就业类1660.27万元，主要用于事业单位离退休支出459.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出524.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出262.08万元，引进人才费用414.24万元。

3、卫生健康类495.64万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

4、农林水类2568.05万元 ，主要用于专项科研费。

5、住房保障类438.20万元，主要用于住房公积金的缴纳。

6、灾害防治及应急管理支出1403.15万元。主要用于专项科研经费。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。自治区农牧业科学院没有政府性基金财政拨款的预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 51万元，比上年增加4.5万元，其中：

1、因公出国（境）费用26万元，比上年增加10万元，

 2、公务接待费5万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费 20万元，比上年减少5.5万元其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，比上年预算减少5.5万元，有所减少的原因为2020年农牧业科学院公用经费预算收入大幅度减少，农牧业科学院各级领导本着例行节约的原则，大幅度削减公务用车维修费用的支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院属于公益一类事业单位,无机构运行经费安排。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆20辆， 其中：机要应急车辆2辆，还有12辆为科研专用车辆，有6辆为待报废和政府收回拍卖车辆，待批准做车辆处置。单位价值200万元以上大型设备3台（套）等。

三、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算总额937.99万元，设备购置类909.99万元，其中专用设备183.85万元，通用设备726.14万元，服务类28万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算表（二上）内蒙古农牧业科学院部门数据.xlsx

项目绩效目标表.xlsx