内蒙古自治区农牧业科学院
2020年部门预算公开报告
2020年 2 月 8 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
内蒙古自治区农牧业科学院为厅级公益一类事业单位,其主要职能任务是:围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题,重点进行动植物领域的基础研究、基础应用、应用技术和高新技术开发的研究。
(二)部门主要职责
内蒙古自治区农牧业科学院为厅级公益一类事业单位。其主要职责任务是:
1、围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题,重点进行动植物领域的基础、应用基础、应用技术和高新技术开发的研究;配合农业技术推广机构开展自治区农牧业资源与环境方面的科学研究以及评价、咨询工作;
2、承担全区农牧业经济与信息的调研和软科学研究;承担国家和自治区农畜产品安全检测及转基因农畜产品评价监测工作;承担国家、自治区农牧业科技创新体系建设工作;
3、配合农业技术推广机构开展农牧业科技新成果、新技术的示范、推广、宣传、科学技术普及工作;
4、承担农牧业科技期刊编辑工作,配合农业技术推广机构和其他农牧业相关机构开展高层次人才培养,农牧业专业技术人员继续教育及农牧民的科技培训工作;
5、承担对各盟市农牧业科学研究院所的指导和国内外农牧业科技交流与协作工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,自治区内蒙古农牧业科学院部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。
(一)自治区内蒙古农牧业科学院部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。
内蒙古农牧业科学院本级核定事业编制366名。现实在职有人数525人。核定内设机构、研究所、中心正处级领导职数24名(含2名总农艺师和总畜牧师),副处级领导职数29名。专业技术人员占80%,为420名,行政后勘人员20%,为105名。
(二)自治区内蒙古农牧业科学院厅属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算10109.88万元,比2018年预算减少1086.62万元,减少9.7%,减少主要是由于人员经费减少168.36万元,公用经费减少93.26万元,项目经费减少825万元。
支出预算10109.88万元,比2018年预算减少1086.62万元,减少9.7%,减少主要是由于人员经费减少168.36万元,公用经费减少93.26万元,项目经费减少825万元。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入10109.88万元,其中:一般公共预算拨款收入10109.88万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出10109.88万元,其中:基本支出6955.88万元,占比68.8%;项目支出3154万元,占比31.2 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算10109.88万元,包括:一般公共预算财政拨款10109.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元,比上年预算减少434万元。
2、社会保障和就业类1123.41万元,比上年预算数减少253.65万元。主要用于事业单位离休人员工资340.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出522.09万元,机关事业单位职业年金缴费支出261.05万元。
3、科学技术类 5785.40万元,比上年预算数增加462.26万元,主要用于事业单位在职人员工资4593.45万元,公用经费325.96万元,专项科研经费965.99万元。
4、医疗卫生与计划生育类477.04万元,比上年预算数增加9.73万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
5、农林水类2288万元 ,比上年预算数减少757万元,主要用于专项科研费。
6、住房保障类436.03万元,比上年预算数减少113.97万元,主要用于住房公积金的缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。自治区农牧业科学院没有政府性基金财政拨款的预算安排。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算46.5万元,比上年减少87.5万元,其中:
1、因公出国(境)费用16万元,比上年预算数减少75万元,减少82.42%。减少主要是由于专项科研经费中科研人员出国考察、交流、人才培养、学术访问等事务发生的出国出境费用减少。
2、公务接待费5万元,比上年预算数减少5万元,下降50 %。
3、公务用车购置及运行维护费 25.5万元,比上年预算减少7.5万元,下降2.3 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费25.5万元,比上年预算减少7.5万元,下降2.3%。有所减少的原因为内蒙古自治区农牧业科学院现有公务用车全部使用时间在十年以上,车辆的维修费用在逐年的增加,在如此困难的情况下,农牧业各级领积极响应党的“十八大”、“十九大”会议精神,本着厉行节约的原则,尽量减少公务用车的维修运行等各项费用。预算中“三公经费”预算安排逐年减少,本年更是大幅度的有所减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费325.96万元 ,包括办公费:15万元、印刷费:5万元、水费:5万元、电费:5万元、邮电费:10万元、取暖费:50万元、差旅费:10万元、会议费:5万元、公务接待费:5万元、工会经费:67.73万元、公务用车维护费20万元、福利费84.67万元、其他交通费20万元、其他商品服务支出23.56万元
2020年,我自治区农牧业科学院机关运行经费财政拨款预算325.96万元,比上年减少93.26万元,减少22.24%。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额915.1万元,其中会议服务:34.5万元,印刷和出版服务:96.7万元,车辆及其他运输机械租赁服务:43万元,车辆维修和保养服务:25.5万元,专用仪器设备:5.4万元,其他建筑工程710万元
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末,共有车辆20辆, 其中:机要应急车辆2辆,还有12辆为科研专用车辆,有6辆为待报废和政府收回拍卖车辆,待批准做车辆处置。单位价值200万元以上大型设备3台(套)等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年,填报绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3154万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张英 联系电话:0471-5296307
第六部分 部门预算公开表
详见附表:2020年内蒙古农牧业科学院年初预算公开明细表.xls
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