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内蒙古自治区农牧业科学院 2017年度决算公开报告

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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
 1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表

 
第一部分 部门基本情况
一、内蒙古自治区农牧业科学院为一级预算单位,根据自治区编委内机编发(2009)17号《关于内蒙古自治区农牧业科学院内设机构人员编制的批复》由原内蒙古自治区农业科学院及内蒙古自治区畜牧科学院合并为内蒙古自治区农牧业科学院,内设8个职能处室、12个研究所、3个中心。2012年根据自治区编委内机编发(2012)168号《关于内蒙古自治区农牧业厅所属事业单位调整规范意见的批复》,内蒙古自治区农业科学院为自治区农牧业厅所属的相当于正厅级事业单位,内设8个职能处室、12个研究所、2个中心。
主要研究领域为农作物、家畜和草原。优势学科是小麦、玉米、油用向日葵、马铃薯、甜菜、胡萝卜、小杂粮、旱作农业、肉牛、奶牛、绒毛用羊、动物营养、动植物疫病防控、农畜产品加工、草原生态保护等。
二、机构设置及单位构成情况
部门职能
内蒙古自治区农牧业科学院为公益正厅级事业单位。其主要职能是:围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难点、重点进行动植物领域的基础、应用基础、应用技术和高新技术开发的研究。
配合农业技术推广机构开展自治区农牧业资源与环境方面的科学研究以及评价咨询工作。
承担全区农牧业和农村牧区经济政策调研和软科学研究。
承担国家和自治区农畜产品安全监测及转基因农畜产品评价监测工作。
配合农业技术推广机构开展农牧业科技新成果、新技术的示范、推广、宣传、科学技术普及工作。
承担农牧业科技期刊编辑工作。
配合农业技术推广机构和其他农业相关机构开展高层次人才培养,农牧业专业技术人员继续教育及农牧民的科技培训工作。
承担对各盟市农牧业科学研究院所的指导和国内外农牧业科技交流与协作工作。
据自治区编委内机编发(2012)168号《关于内蒙古自治区农牧业厅所属事业单位调整规范意见的批复》,内蒙古自治区农业科学院为自治区农牧业厅所属的相当于正厅级事业单位,内设8个职能处室、12个研究所、2个中心。
2017年,内蒙古自治区农牧业科学院实有在职人员567人(财政补助人员498人、其他人员69人),其中专业技术人员432人,在学历结构上:博士后5人、博士89人、硕士110人;在职称结构上:正高级118人、副高级99人、中级185人。离休人员16人,退休人员349人,遗属42人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年年初预算为9616.9万元,决算数本年收入为22733.16万元,本年度收入预算数与决算数的差异率是136.39%,差异产生的主要原因为内蒙古农牧业科学院本年存在未纳入年初预算的专项科研经费资金、非财政补助收入的地区间横向合作经费导致。

本年决算支出数为19372.1万元,本年度支出预算数与决算数的差异率是101.44%,,基本支出预决算差异金额为752.7万元,差异率为12.1%,是由于工资改革原因,本年追加工资改革基本绩效调整一次性补发支出以及年初追加物业补贴经费、预调养老金等。

差异产出的主要原因为项目支出预决算差异额产生的。项目支出预决算差异金额为9002.5万元,差异率265.01%,是由于本年存在未纳入年初预算的专项科研经费资金、非财政补助收入的国家级重大科研经费及地区间横向合作经费导致。项目支出中财政拨款支出与总项目支出差异率比较相差110.18%,是由于本年存在未纳入年初预算的专项科研经费资金,剩余154.93%差异率为非财政补助收入的地区间横向合作经费导致。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计28,180.05万元,其中:本年收入合计22,733.16万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5,446.89万元;支出总计28,180.05万元,其中:结余分配29.89万元,年末结转和结余8,778.06万元。与2016年度相比,收入总计增加2,259.43万元,增长8.70%;支出总计增加2,259.43万元,增长8.70%。主要原因:一是基本支出中的人员经费增加;二是财政拨款专项科研经费增加;三是地区间横向科研经费增加
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计22,733.16万元,其中:财政拨款收入17,813.44万元,占78.40%;事业收入4,889.83万元,占21.50%;其他收入29.89万元,占0.10%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计19,372.10万元,其中:基本支出6,972.60万元,占36.00%;项目支出12,399.50万元,占64.00%;
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计17,833.22万元,其中:年初结转和结余19.78万元;支出总计17,833.22万元,其中:年末结转和结余3,720.75万元。与2016年度相比,收入增加3,059.63万元,增长20.70%;支出增加3,059.63万元,增长20.70%。主要原因:一是基本支出中的人员经费增加;二是财政拨款专项科研经费增加。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计14,112.47万元,其中:基本支出6,972.60万元,占36.00%;项目支出7,139.87万元,占50.60%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,972.60万元,其中:人员经费6,644.60万元,主要包括:基本工资1500万元;津贴补贴421.4万元;绩效工资1551.1万元。其他工资福利支出433.85万元;离休费180.5万元;退休费1832.3万元;抚恤金42.3万元;生活补助72.25万元;住房公积金460.9万元;采暖补贴150万元。较上年增加1,174.86万元,主要原因是:增加的主要原因为本年在职及离退休人员工资调整导致;公用经费328.00万元,主要包括:办公费23万元、印刷费23万元,印刷费15万元,水费15万元、电费20万元、邮电费15万元、取暖费75万元、差旅费25万元、会议费10万元、公务接待费15万元、工会经费60万元、福利费30万元、公务用车运行维护费15万元。较上年减少11.00万元,主要原因是:内蒙古农牧业科学院各级领导干部充分响应党中央的号召:厉行节约,逐年减少三公经费及其他公共费用支出,促使公用经费的逐年减少。
(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款"三公"经费预算为145.50万元,支出决算为125.30万元,完成预算的86.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为85.76万元,完成预算的156.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.54万元,完成预算的32.40%;公务接待费支出决算为15.00万元,完成预算的100.00%。2017年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费预决算对比超支30.96万元,原因为内蒙古自治区农牧业科学院存在未纳入年初预算的财政拨款的专项科研经费及非财政补助专项科研经费及地区间横向科研经费中支出的科技人员出国考察、人才培养、专项学习的出国(境)经费,故造成预决算差异;二是公务用车运行维护费预决算对比减少51.18万元,主要原因是我单位各级领导积极响应"十八"、"十九"大会议精神,厉行节约,本年大量减少公务用车的各项维护费用,故公务用车运行维护费预决算差异;;三是我单位公用经费不足,年初预算安排公务接待费数额不大,公务接待费的预决算完全一致。
2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款"三公"经费支出125.30万元,因公出国(境)费支出85.76万元,占68.40%;公务用车购置及运行维护费支出24.54万元,占19.60%;公务接待费支出15.00万元,占12.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出85.76万元。全年因公出国(境)团组18个,累计87人次。全部为科研专项出国经费支出。一是科技人员出国考察、学术交流人员出国;二是人才培养项目对科技人员的培养、深造、交流学者等人员出国。
公务用车购置及运行维护费支出24.54万元。其中:公务用车运行维护费支出24.54万元,用于公务车辆的维修、保养;车辆的日常燃料消耗以及保险检车费用。车均运维费1.20万元,较上年减少198.55万元,主要原因是主要原因是我单位各级领导积极响应"十八"、"十九"大会议精神,厉行节约,本年大量减少公务用车的各项维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。
公务接待费支出15.00万元。其中:国内公务接待费15.00万元,接待122批次,共接待1,245人次。主要用于一是上级单位例行检查发生工作餐;二是全国各省级农科院交流工作、考察项目等;三是各盟市农科院来访进行项目交流等。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出328万元,比2016年减少11万元,减少主要原因为自治区农牧业科学院各级领导干部严格执行党中央厉行节约的号召,减少公用经费的预算支出,从公用事务的各个环节减少经费支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,328.49万元,其中:政府采购货物支出962.12万元,比2016年减少841.03万元,降低46.60%,主要原因是:内蒙古农牧业科学院2017年货物采购基本上为专项科研经费购买专用科研设备,专用科研设备购置减少;政府采购工程支出626.36万元,比2016年减少190.26万元,降低23.30%,主要原因是:内蒙古农牧业科学院本年安排基本建设项目有所减少;政府采购服务支出740.02万元,比2016年增加102.15万元,增长16.00%,主要原因是:2017年度科研专项经费中的会议费、印刷费、租车费等采购服务支出增加导致。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,部一般公务用车18辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是:增加车辆主要用于科研专业用车;;其他用车2辆,其他用车主要是用于科研专用采样车、专用运输车辆;比2016年减少1.00辆,主要原因是:车辆年久报废。单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是实验室用通风设备,与2016年相比没有变化。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1、预算绩效管理制度建设情况:
内蒙古农牧业科学院各级领导高度重视预算绩效评价工作,对该项工作给予大力支持和专项指导,在2015年初建立了内蒙古农牧业科学院绩效评价管理工作方案,具体化了科研项目绩效评价工作方向,对科研项目的绩效评价工作起到了科学的指导作用。
2、财政支出绩效目标设定情况:
2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
3、绩效监控和绩效评价工作开展情况
(1)公正、公平的组建评价队伍。根据内蒙古农牧业科学院的实际科研工作的具体情况,组建包括全区各大农牧业科学院所的专家的科研绩效评价队伍,客观、公正的进行科研项目包括立项、中期检查、科研绩效目标指标的完成及最终科研成果的转化一系列指标进行评价。
(2)强化培训。我院聘请绩效专家对评价队伍进行了绩效管理、评价操作、指标体系设计等业务培训。
(3)明确责任。为确保我院绩效管理更好推进,切实调动专家们的积极性,制定了专家管理办法和任务书,切实将考评任务细化、量化,进一步明确了专家的任务和职责,做到花钱必问效,无效必问责。
通过近两年的绩效评价工作的管理,内蒙古农牧业科学院进一步增强了绩效意识和责任意识。在参与绩效管理的过程中,通过制订项目的绩效目标、指标的可行性、与专家互动交流、学习培训和专家的指导等,以及通过绩效问责,促进了科研工作的合理立项,加强了对科研指标完成情况的管理及科研经费的合理使用,使内蒙古农牧业科学院在机关工作、经费的合理使用和科研项目工作的推进起到了科学的指导和严格的督促的作用。推进了科研事业的大发展。


第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张英      联系电话:0471-5296307

另见附件

内蒙古自治区农牧业科学院相关表.xls

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